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稅務籌劃增值稅

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本課程筆記

發票不勾選抵扣一般是企業可能是因為非正常損失、用于集體消費/福利的,進項稅是不能抵扣銷項稅額。如果選擇了不抵扣了之后,那么申報期結束之后這張發票的用途也是不能改變的,以后也是不能重新抵扣勾選的。所以一般在勾選的時候要慎重考慮。
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2021-06-29 22:37:30
工商年報企業基本信息里面的公司里面的從業人數是根據本年的最后一個月查看公司一共有多少個員工人數進行填寫的。(可以根據企業的工資表)
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2021-06-29 11:02:06
反復觀看
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2021-06-28 22:44:34
銷售報價-銷售訂單-采購訂單-銷售商品-生成憑證
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2021-06-28 22:35:42
印花稅里面的運輸費指純運費不包含其他,例如拆卸費等其他不包含在內
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2021-06-28 21:39:02
免征優惠政策的四業是指“種植業”“養殖業”“飼養業”“捕撈業”不征收個人所得稅
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2021-06-28 21:28:46
財產租賃應納稅額修繕費用一個月最多只能扣除800,多余的部分轉到下個月份接著扣除。
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2021-06-23 20:35:11
因為增值稅是價外的,不影響企業的盈虧,與企業的利潤無關,所以,不存在稅前扣除問題。
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2021-06-22 23:35:07
不是所有的企業都需要繳納企業所得稅 例如個人企業或者合伙企業,雖然公司名字帶有企業這個詞,但他們是繳納個人所得稅的。 應納稅所得額分為兩種計算方法:1.直接法2.間接法 1.直接法:企業每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額為應納稅所得額。 求出企業的收入總額之后需要繳納稅款,那么首先先拿收入減去國家有一些經紀業務不征收稅的金額/一些不需要繳納稅額的經紀業務,以及各項扣除,如果企業之前有虧損的話,拿今年的收入去彌補,剩下的收入金額再去乘以企業的稅率得出應繳納的所得稅額。 2.間接法:在會計利潤總額的基礎上加或減按照稅法規定調整的項目金額后,即為應納稅所得額。 間接法里面的利潤總額可以從利潤表里面直接取數,但是使用這個方法,我們需要按照稅法規定的一些標準,對于我們的一些費用一些收入進行一個調整(有可能是調增有可能調減)得出企業的應納稅所得額 1.調整超過稅法的超標準的。 2.調整超過稅法的范圍的。
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2021-06-22 22:56:26
一般納稅人在取得增值稅專用發票需要在國家稅務局網頁進行認證看是否可以抵扣進項稅額,企業也不可能說取得一張增值稅專用發票就去認證一次,所以一般企業都是統一月末或者固定某個時間將企業手頭上所有增值稅專用發票進行一次性認證,那么一般在取得增值稅專用發票的時候,首先因為沒有認證,所以不能直接借記應交稅費——應交增值稅(進項稅額),而是要借記應交稅費——待認證進項稅額,等到時候認證了,再將應交稅費——待認證進項稅額轉為應交稅費——應交增值稅(進項稅額)。 當一般納稅人購買貨物取得專用發票的總流程 一、進項稅當月認證 1、取得進項票時 借:原材料/庫存商品(或其他相關科目) 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款(或其他相關科目) 2、待認證進項稅額轉入抵扣時(即進項稅認證平臺勾選認證后),根據認證的進項稅金額 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 3.拿銷項稅減去計算出來的進項稅額,得出企業應繳納的稅額,需要將稅額轉出來,表達企業還未付款稅額,月份終了,企業應將當月發生的應交未交增值稅額,自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 4.當公司付款應繳納的稅額,會計分錄如下 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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課程類型

套餐課程

課程課時

351課時

最新上架時間

2022-12-03 11:46:00

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